目 錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

說明

四、2019年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決

算情況說明

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分、名詞解釋

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國(guó)家教育部備案的一所國(guó)家公辦全日制普通高等學(xué)院。隸屬自治區(qū)糧食局和物資儲(chǔ)備局。學(xué)院始建于1953年，半個(gè)世紀(jì)薪火相傳，弦歌不斷，歷經(jīng)66年的傳承發(fā)展，幾經(jīng)改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓(xùn)練班、廣西糧食干部學(xué)院、廣西糧食學(xué)院、廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)院（1994年確定為國(guó)家重點(diǎn)中專），以及1978年成立的黎塘糧食技工學(xué)院、廣西糧食技工學(xué)院、廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)院（1988年確定為省部級(jí)重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校升格組建為廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現(xiàn)名。

學(xué)院堅(jiān)持深耕糧食行業(yè)、對(duì)接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專業(yè)群布局以財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類為優(yōu)勢(shì)主體，以糧食儲(chǔ)檢和食品工業(yè)類為特色，以藝術(shù)設(shè)計(jì)類為發(fā)展創(chuàng)新，以培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2019年投放招生專業(yè)16個(gè)。骨干專業(yè)有會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、工商企業(yè)管理、廣告設(shè)計(jì)與制作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

學(xué)院現(xiàn)有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區(qū)，占地面積1400多畝。其中，鵬飛校區(qū)（校本部）位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)鵬飛路15號(hào)，占地面積118畝；中堯校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)中堯路15號(hào)，占地面積72.82畝；新村校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新村路8號(hào)，占地面積32.22畝；武鳴校區(qū)位于南寧市武鳴區(qū)紅嶺大道與北源路交叉口東北面，規(guī)劃凈用地面積為1188.12畝。學(xué)院共有27個(gè)內(nèi)設(shè)及有關(guān)黨群組織。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中，黨群行政部門12個(gè)，教學(xué)科研機(jī)構(gòu)7個(gè)，教輔機(jī)構(gòu)3個(gè)，自主設(shè)置機(jī)構(gòu)5個(gè)。第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算報(bào)表

（具體見附件）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算

情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2019年度總收入18042.60萬元，其中本年收入17899.96萬元, 較2018年度決算數(shù)增加2608.12萬元，增長(zhǎng)17.05%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10850.58萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加2456.37萬元，增長(zhǎng)29.26%，主要原因是追加2019年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)1588萬元和2019年本科高校及南寧教育園區(qū)入園職業(yè)院校建設(shè)貸款財(cái)政貼息823萬元，合計(jì)增加2411萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較2018年度決算數(shù)減少6.22萬元，下降100%，主要是上級(jí)減少助學(xué)金追加經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)收入7049.38萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。為本院開展教學(xué)活動(dòng)所取得的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入。較2018年度決算數(shù)增加165.23萬元，增長(zhǎng)2.4 %，主要原因是2019年2020級(jí)學(xué)生人數(shù)增加。

4.經(jīng)營(yíng)收入為0。

5.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少7.26萬元，下降100%，主要原因是學(xué)院本年無其他收入。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，與去年持平。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.64萬元， 為年度預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)增加58.7萬元，增長(zhǎng)69.93%，主要原因是追加的項(xiàng)目資金金額較大、下達(dá)比較晚且項(xiàng)目本身的跨度比較長(zhǎng)。

（二）本部門2019年度總支出18042.60元，其中本年支出17950.26萬元, 較2018年度決算數(shù)增加2770.87萬元，增加18.25%。支出具體情況如下：

1.教育支出17384.38萬元，主要用于日常教學(xué)支出。較2018年度決算數(shù)增加2841.52萬元，增加19.54%，主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教學(xué)投入增大。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出351.81萬元，主要用于撫恤金支出。較2018年度決算數(shù)減少64.27萬元，減少15.45%，主要原因是2019年離退休人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目的功能分類為高等職業(yè)教育。

3.衛(wèi)生健康支出76.31萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，較2018年度決算數(shù)減少11.87萬元，減少13.46%，主要原因根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件繳納比例發(fā)生變化。

4.住房保障支出137.76萬元，主要用于在職職工住房公積金支出，較2018年度決算數(shù)增加5.5萬元，增加4.16%，主要原因是人員增加。

5.結(jié)余分配0萬元。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.35萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少61.02萬元，減少39.79%，主要原因是安排武鳴校區(qū)建設(shè)資金需求。

二、2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10900.88萬元，較2018年度決算數(shù)增加2605.63萬元，增加31.41%。其中：基本支出2711.89萬元，項(xiàng)目支出8188.99萬元。

學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2941.65萬元，支出決算為10900.88萬元，完成年初預(yù)算的370.57%，決算比預(yù)算增加7959.23萬元，其中：

（一）教育支出年初預(yù)算為2516.51萬元，支出決算為?? 10463.14萬元，完成年初預(yù)算的415.78%。主要原因：財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)通過年中追加的形式下達(dá)7946.63萬元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為218.02萬元，支出決算為230.62萬元，完成年初預(yù)算的105.78%。主要是年初預(yù)算不安排撫恤金，通過年中追加的形式下達(dá)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為76.31萬元，支出決算為76.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為130.81萬元，支出決算為130.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2728.39萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算為1649.92萬元，支出決算為1643.90萬元，完成年初預(yù)算的99.64%，決算比預(yù)算減少6.02萬元，主要原因是人員變動(dòng)。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算為93.05萬元，支出決算為118.68萬元，完成年初預(yù)算的127.54%，決算比預(yù)算增加25.63萬元，主要原因是年中追加撫恤金。

（三）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算為985.42萬元，支出決算為661.70萬元，完成年初預(yù)算的67.15%，決算比預(yù)算減少323.72萬元。主要原因是部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整到資本性支出。

（四）資本性支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為287.62萬元。主要是辦公設(shè)備購置199.8萬元和專用設(shè)備購置10.49萬元。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

學(xué)院無政府性基金年初預(yù)算數(shù)和支出數(shù)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

由于我院的公用經(jīng)費(fèi)是實(shí)行“生均定額”財(cái)政撥款方式，故我院沒有在財(cái)政核撥的生均定額撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購成交總額49824.62萬元，其中：政府采購貨物成交873.20萬元、政府采購工程成交47129.93萬元、政府采購服務(wù)成交1821.50萬元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2019年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我院組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金14551.84萬元，其中一般公共預(yù)算支出7470.26萬元，占以一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.89%；納入財(cái)政專戶管理的資金7081.58萬元，占財(cái)政專戶資金項(xiàng)目支出總額的82.19%。

共組織對(duì)“2019年高校國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金（中央資金）項(xiàng)目”、“2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央資金”、“2019年提高高職院校生均撥款自治區(qū)資金”、“2019年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展水平提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“2019年中央現(xiàn)代教育發(fā)展水平提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（第二批）”“編外人員經(jīng)費(fèi)”、“定額標(biāo)準(zhǔn)外對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”、“事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資”、“2019年本科高校及南寧教育園區(qū)入園職業(yè)院校建設(shè)貸款財(cái)政貼息（第一批）項(xiàng)目”等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7470.26萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，11個(gè)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)分均達(dá)到了90分，完成情況較好。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算公開表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年9月14日